国家管网液化天然气接收站管理分公司首次开展QHSE管理体系内部审核

国家管网集团液化天然气接收站管理分公司成立伊始，就立即着手开展QHSE 管理体系建设，确立“一贯到底”的体系管理模式，构建了体系文件架构，组织尖兵团队紧锣密鼓进行体系文件编写，于6月25日正式发布QHSE管理手册。按“管业务必须管HSE”要求，分公司各业务主管部门按计划编制发布相应的管理制度并进行宣贯。

为验证和评价QHSE管理体系建设与运行的符合性和有效性，发现亮点，查找短板，促进QHSE 管理体系持续改进，分公司于9月8日正式启动内部审核工作，审核范围覆盖国家管网集团QHSE管理体系全要素，涉及分公司各部门、各所属单位及其LNG接收站作业现场。

按照国家管网集团 “三不审核”原则，分公司重点开展如下审核准备工作：

1.策划审核方案

本次内审共分2个审核组，组长分别由分公司领导班子成员轮流担任，副组长由安全环保与运维部负责人担任，具体负责审核工作。聘请中是公司老师为专家组长，负责审查审核前准备、现场审核过程中技术指导和问题确认、所属单位审核总结、分公司审核报告编写和审核员评价等工作。审核组成员从参加过集团公司 QHSE 管理体系审核员培训班人员中选拔，优选若干“尖兵”，与中是公司专家共同组成。8月30日前，分公司编制完成审核方案，并上报国家管网集团。

2.编制检查表

根据《国家管网集团QHSE管理体系量化审核清单》（试行），结合分公司和所属单位各业务主管部门职责分工，对接主管要素及管理内容，9月1日前编制完成分公司和所属单位QHSE管理体系量化审核检查表。

3.审核前培训

9月8日上午进行了审核前培训。8日下午至10日，由分公司总经理李军带队，全体审核员先到北海LNG接收站审核。11日上午审核组内部进行总结，讨论并统一了审核方法、打分标准和审核工具使用。

11日下午，审核组兵分两路，分别对防城港、海南、深圳、粤东、天津、大连LNG接收站以及分公司机关进行审核，预计将于九月底完成全部现场审核工作。

基于“有效性”审核要求，为验证相关业务风险管控结果，本次审核主要采用如下验证方法：

1.人员HSE履职能力访谈

对各部门、各所属单位负责人进行HSE履职能力访谈，了解对QHSE管理体系的认知和所辖业务QHSE风险管控的熟悉程度；与业务管理人员访谈，了解所辖业务风险管控策划、指导和监督检查能力；与基层员工访谈，了解应知应会掌握和风险控制能力。

2.现场应急演练

在LNG接收站现场随机抽查和启动应急预案，验证预案的可操作性、人员应急能力和应急物资适宜性。

3.模拟作业许可

在LNG接收站现场随机假定高危作业项目，限定作业许可时间，由现场负责人组织开展JSA分析，制定风险控制措施，并模拟填写作业许可票证。

4.员工能力测试

在LNG接收站现场随机抽查员工进行能力实操或模拟测试，检查员工应知应会掌握情况。

5.事故事件学习

现场验证“11.02”事故防范措施落实情况。

依据审核计划安排，在各所属单位现场开展一次“四不两直”抽查班组作业活动。审核发现问题按照严重、一般、轻微进行分级，按照QHSE管理体系二级要素和量化审核清单审核项进行归类，组织受审核单位对问题清单进行逐项讨论确认，并进行必要的指导。在审核分公司职能部门前，组织对现场发现问题进行统计归类和系统性分析，明确管理追溯方向，促进两级机关业务主管部门管理改进。

各所属单位现场审核结束后，审核组总结审核情况，形成系统的总结通报，并将审核情况完整通报给所属单位。总结通报内容全面、完整说明审核提出的重点要求落实情况，说明审核发现问题的管理追溯情况，评价所属单位风险管控能力和QHSE管理体系运行效果，并提出针对性的建议改进措施。

全部审核结束后，专家组长将在各审核组提交的审核总结基础上，基于审核发现进行“点线面”分析，对分公司 QHSE 管理体系运行情况做出评价，指出业务管理薄弱环节和要素管理短板，并提出整改提升建议，包括整改完成期限和验证方式等，编制并提交《审核报告》，分公司将以末次会议形式通报审核情况。

这是中是公司首次涉足LNG领域，公司领导非常重视，王泽老师亲自带队利用休息日学习LNG基础知识和专业知识，了解LNG接收站工艺系统、辅助系统、自动控制系统以及HSE管理要求等，选拔经验丰富、具备化工专业的老师组成项目组。在完成首家单位审核之后，及时开展项目检讨，并对审核文件包进行了修订完善，确保审核实现预期并满足客户要求。