中国石化催化剂有限公司召开质量管理体系有效性评价研讨会

2022年1月29日下午，中国石化催化剂有限公司生产管理部、企业管理部线上组织召开质量管理体系有效性评价研讨会，中是公司副总经理刘士华应邀参会。

会议由公司生产管理部贾哲主管主持。贾哲首先介绍了会议目的和意图，以及各分（子）质量管理体系有效性评价整体开展情况。然后，刘士华老师对各分（子）公司提交的自评数据进行了点评，对共性问题进行总结归纳，并结合Q/SH 0828-2021《质量管理体系有效性评价》制定的背景，对参会人员提出的问题一一解答。企业管理部李中富主任工程师结合一体化管理体系建设，强调了质量管理体系有效评价的意义和作用。

通过研讨，参会人员达成以下共识：

一、评价表的选用

各单位均按照“1+1”模式开展自评，即“附录A通用管理过程有效性评价表”+“专业有效性评价表”，其中：

1.分（子）公司选用“附录A通用管理过程有效性评价表”+“附录D化工专业有效性评价表”开展评价；

2.研究院选用“附录A通用管理过程有效性评价表”+“附录H科研专业有效性评价表”；

3.工程业务可参照“附录G 炼化工程专业有效性评价表”开展自评。

二、不适用内容删减

1.催化剂公司统一将“D1.2.3质量控制在线仪表”“D1.3.4保留项目”列为不适用项；

2.分（子）公司由于管理定位和职责权限的调整，“D1.1.1供应商管理”和“D2.3.1投诉处理及顾客沟通”策划类的评价项目可不做评价，具体由机关业务部门进行评价；

3.各单位不得将“D1.3.6不合格品”“D2.3.2事故管理”等类似项目列为不适用项，如未发生不合格或质量事故，则按得分计算。

三、评价记录填写

Q/SH 0828-2021采用“定性+定量”方式，按照有效性程度将评价项目分为三个等级，即：“0～50%”“50%～80%”“80%～100%”。催化剂公司只要求评价得分率为“0～50%”或“80%～100%”填写检查记录，对于得分率在“50%～80%”，由各单位自行决定是否填写检查记录。

四、评价分值统计
集团公司未对评价总分值进行分级，其目的在于引导企业“淡化”分值概念，将精力聚焦于如何有效开展评价、如何做好横向对比和纵向提升方面。同样，催化剂公司目前不会对各单位自评得分进行排名，但会结合内审抽查验证各单位自评结果与实际的符合性。

五、自评开展形式
催化剂公司不对自评形式做统一要求，各单位只要按照Q/SH 0828-2021进行评价，其收集证据形式可结合自身情况确定，如：

1.结合月度、季度检查，有计划收集若干业务的自评证据；

2.结合质量管理体系内审收集自评证据；

3.结合一体化管理体系内审收集自评证据等。

中国石化集团公司自2011年开展质量管理体系有效性建设，总结了质量管理体系评审（检查）良好实践。十年磨一剑，于2021年8月9日发布Q/SH 0828-2021《质量管理体系有效性评价》一级企业标准，以指导各企业务实有效开展质量管理体系有效性评价。该标准理念先进，提出了许多务实、有效的做法，并赋予企业一些灵活自主权，以鼓励企业应用和创新。本次催化剂公司首次组织标准应用后研讨，进一步统一认识，解决了具体问题，为催化剂公司质量管理提升起到了良好的促进作用。