“123”内审推动QHSE管理水平提升

“遇到假记录了……记录设计是否适宜？员工是否经培训？培训效果有效性如何？”

“现场登高作业三名人员为何只登记了一名，能否提供入场前安全教育培训？施工人员是否清楚现场风险及控制措施？”在日照作业区体系审核培训现场，学员们如火如荼地进行着讨论，在特邀中是公司专家艾军老师针对QHSE管理体系审核追溯的技巧和案例讲解下，学员们认真记下密密麻麻的重点，踊跃提问。

日照作业区理清QHSE管理体系审核工作思路，聚焦“123”工作法扎实开展体系内审，让体系真正回归管理。

打造“1支队伍”，建立合规性审查基础

作业区将各作业单元业务骨干纳入内审工作小组，构建以内审员为主，各作业单元技术人员共同参与的高素质审核队伍。

作业区通过“请进来”培训，“走出去”学习，定期开展各专业培训交流学习，提升内审员队伍素质。在本年度首次体系内审培训中，作业区经理和安全总监以及各部门、基层单位负责人、安全管理人员等20余人分别在主场和分会场参加了培训。

培训涵盖每个专业的审核案例被详细展示，在场学员进行针对性讨论。艾军老师结合实践经验，引导大家充分理解体系，掌握有效性审核方法技巧，为随后作业区季度内审真正实现预期起到积极作用。培训结束后，所有人员参加了考试，以验证培训效果。

采用“2个方法”，确保有效性审查落实

“效果验证，是门技术活。”为进行好现场有效性审核，作业区通过采用以结果为导向进行验证和以问题为导向进行验证的方式，确保内审工作落实落地。

“体系审核也要同党建看齐，咱也红红脸、出出汗。”趁着培训“充电”的热乎劲儿，作业区安全总监带队，老师现场指导，基层、机关交叉互检，内审员“走出去”学习、“点对点”追溯，形成联动整改的良好机制。

内审员抽取最近一年内体系运行的证据，关注各项业务的充分性、合规性和有效性；关注具体业务活动的职责划分、接口关系、具体管理要求、方法和程序，以及衍生的记录要求等……揣着“热乎乎”的审核技巧，各专业人员用“火眼金睛”提出问题，也发现亮点。在总结会上激烈讨论问题跟踪、要素分析，深挖问题根源、完成审核追溯，并通过两种方法进行有效性验证，以问题有效整改，促进体系有效提升。

明确“3个重点”，管理改进精准施策

提出问题和问题整改后，如何进行管理改进成为重点。作业区明确审核中发现的重点：点——审核发现（安全检查、隐患排查），线——各业务过程（风险）控制状况，面——体系符合性及有效性评价。分别由属地、直线部门针对不同类型的问题精准施策。其中，属地针对问题清单进行整改，直线部门通过“五回归”分析各项业务线薄弱环节开展管理改进。

“审核不仅仅是现场安全检查，还要进行追溯，充分利用审核成果，实现自主管理水平的提升。”日照管理站的学员谈到本次培训的最大收获时说到。通过一周的内审实战，内审员按照业务分工，对一季度《问题清单》进行统计，对系统性问题进行“点-线-面”分析，开展量化评价，提出审核追溯思路。

下一步，日照作业区将持续发挥审管联动机制效力，全力优化审核流程，各管理层努力提升业务管理水平和风险管控能力，学体系、用体系、见实效，争取QHSE管理水平再上新台阶。